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2016年东港区委党史研究室部门决算公开

作者:dgds    稿件来源:党史研究室    浏览:78   发布时间:2017-08-29


2016年东港区委

党史研究室部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

负责中共东港党史资料的收集、整理、编纂和出版工作;

负责中共东港党史资料的开发利用、整理上报和对外交流工作;

负责对全区基层党史资料收集整理的组织协调和业务指导工作;

史志办公室主要职能:

负责拟订全区地方史志工作的规划及规范标准,并组织实施;

负责《东港年鉴》等史志资料的编纂、出版、发行及旧志整理工作;

负责对乡镇、村(居)及部门志书的编纂进行宏观协调和业务指导工作;

负责区情资料的收集、整理、研究和开发利用工作。

二、部门决算单位构成

区委党史研究室部门决算包括:部门本级决算。

纳入区委党史研究室2016年部门决算编制范围的预算单位共1个,包括:

1、区委党史研究室本级

2、第二部分


收入决算表

支出决算

财政拨款收入支出决算

一般公共预算财政拨款

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计 48.01 万元,支出总计44.74 万元。与2015年相比,收、支总计各增加19.03万元和15.76 万元,分别增长65.67%54.38%

(二)收入决算情况

2016年度本年收入48.01 万元,其中:财政拨款收入 48.01 万元,占100 %

(三)支出决算情况

2016年度本年支出44.74 万元,其中:基本支出26.09万元,占58.30 %;项目支出18.65 万元,占41.70 %

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计48.01万元,其中:一般公共预算财政拨款48.01万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占0%年初财政拨款结转和结余0万元,0%

2016年度财政拨款支出决算总计44.74 万元,其中:一般公共服务(类)支出44.74万元,占100 %

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为44.74万元,占本年支出合计的100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长15.76万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 35.63 万元,支出决算为44.74 万元,完成年初预算的125.57 %。决算数大于预算数的主要原因是因业务需要,财政追加了支出经费,其中《东港年鉴》出版经费7.3万元、《中共日照市东港区历史(第一卷)》出版经费7.73万元。

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公车运行、工资福利支出等。年初预算为30.63 万元,支出决算为26.09万元,完成年初预算的85.18 %。决算数小于年初预算数的主要原因是机关单位进行了公车改革,同时2016年度职工13月工资尚未支付

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算26.09 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费21.19 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费4.90万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

区委党史研究室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

(八)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

1三公经费支出情况及增减变动原因

区委党史研究室2016年度一般公共预算财政拨款三公经费决算数为 1.22 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 1.22 万元,公务接待费0万元。

2016三公经费决算比年初预算数减少1.73万元,其中公务接待费减少0.15万元,公务用车购置及运行费减少1.58万元。主要原因是八项规定后,作风建设显著,“三公”经费明显下降。其中:无因公出国(境)费,公务接待费减少0.15万元,公务用车购置及运行费减少1.58万元公务接待费减少的原因是本单位认真贯彻八项规定,厉行勤俭节约,未发生相关费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是八项规定后,作风建设显著,单位公务出行多采用乘坐公共汽车或骑公共自行车,公务车运行费用明显下降。

2三公经费支出相关情况说明

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016区委党史研究室无因公出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费1.22万元。主要用于公务用车燃料费和维修费等支出。2016年区委党史研究室财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年度区委党史研究室无公务接待等相关费用。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年度,区委党史研究室机关运行经费支出 26.09万元,比2015年增长12.11 万元,增长86.60 %,主要是因为 2015年年底本单位新调入2名工作人员,2016年的全年工资支出增多。

2016年本部门政府采购金额11.70万元,其中:政府采购货物金额0.95万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额10.75万元。授予中小企业合同金额 11.70万元,占政府采购总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.70 万元,占政府采购总额的100 %

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆 1 辆,其中,公务用车1 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。